金华市科学技术局2021年部门预算
目 录
一、金华市科学技术局（汇总）概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、金华市科学技术局（汇总）2021年部门预算安排情况说明
（一）关于金华市科学技术局（汇总）2021年收支预算情况的总体说明
（二）关于金华市科学技术局（汇总）2021年收入预算情况说明
（三）关于金华市科学技术局（汇总）2021年支出预算情况说明
（四）关于金华市科学技术局（汇总）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金华市科学技术局（汇总）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金华市科学技术局（汇总）2021年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金华市科学技术局（汇总）2021年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金华市科学技术局（汇总）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、金华市本级2021年市级部门预算公开表
（一）2021年金华市直部门（单位）收支预算总表
（二）2021年金华市直部门（单位）收入预算总表
（三）2021年金华市直部门（单位）支出预算总表
（四）2021年金华市直部门（单位）财政拨款收支预算表
（五）2021年金华市直部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2021年金华市直部门（单位）一般公共预算基本支出预算表
（七）2021年金华市直部门（单位）政府性基金预算支出表
（八）2021年金华市直部门（单位）一般公共预算“三公”经费表
（九）2021年金华市直部门（单位）支出预算分类科目汇总表
（十） 2021年金华市直部门（单位）预算财政拨款项目支出预算表
一、金华市科学技术局概况
（一）主要职能
1.贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进科技决策咨询制度建设。
3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、应用研究和成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。牵头建立市级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。
4.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市重点实验室等研发机构建设，推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术攻关，统筹编制市级重大科技项目规划并监督实施。
6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技**融合发展和国防科技动员相关工作。指导全市科技保密工作。
8.推动科技创新大平台建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策、措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。
12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。
13.负责国家、省科技奖推荐工作。
14.负责本部门科技经费预决算管理，会同有关部门提出年度科技经费计划安排建议。
15.指导协调市政府各部门与各县（市、区）的科技创新工作，推动全市科技进步。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，金华市科学技术局部门预算包括：局本级预算、下属金华市科技信息研究院和金华市科技人才与创新服务中心预算。
二、金华市科学技术局2021年部门预算安排情况说明
（一）关于金华市科学技术局2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市科学技术局2021年收支总预算21507.31万元。
（二）关于金华市科学技术局2021年收入预算情况说明
金华市科学技术局2021年收入预算21507.31万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入21507.31万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。
（三）关于金华市科学技术局2021年支出预算情况说明
金华市科学技术局2021年支出预算21507.31万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出12.29万元、科学技术支出21227.03万元、社会保障和就业支出107.04万元、卫生健康支出47.41万元、住房保障支出113.54万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1176.01万元，占5.5%；日常公用支出171.21万元，占0.8%；项目支出20160.09万元，占93.7%。
结转下年0万元。
（四）关于金华市科学技术局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市科学技术局2021年财政拨款收支总预算21507.31万元。收入包括：一般公共预算21507.31万元、政府性基金0万元；支出包括：包括教育支出12.29万元、科学技术支出21227.03万元、社会保障和就业支出107.04万元、卫生健康支出47.41万元、住房保障支出113.54万元。
（五）关于金华市科学技术局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华市科学技术局2021年一般公共预算当年拨款21507.31万元，比2020年执行数增加6962.4万元，主要是增加了市科技创新专项资金、省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金、省科技发展专项资金及金华（上海）科创中心扶持资金。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出12.29万元，占0.06%；科学技术支出21227.03万元，占98.7%；社会保障和就业支出107.04万元，占0.5%；卫生健康支出47.41万元，占0.22%；住房保障支出113.54万元，占0.52%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）12.29万元，主要用于局机关及局属事业单位进修及干部培训等方面的支出。
（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）599.53万元，主要用于局机关人员及日常公用经费支出。
（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）64.93万元，主要用于局机关外国专家局工作经费、电子政务项目经费、国家高新区规划编制及创建工作辅导经费。
（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）467.41万元，主要用于局属市科技信息研究院、市科技人才与创新服务中心人员及日常公用经费支出。
（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）251.54万元，主要用于局机关网上技术市场建设和成果转化补助经费，局属市科技信息研究院科学数据与文献信息平台保障与支撑项目及公益类-软科学研究项目。
（6）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）6869万元，主要用于局机关科技创新专项资金、省科技发展专项资金。
（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）71万元，主要用于局机关技术创新工程实施工作经费。
（8）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）4028.62万元，主要用于局机关对口工作（对口支援、对口帮扶、对口合作）专项资金，局属金华市科技人才与创新服务中心公益类-软科学研究项目、企业自主研发系统改版维护经费、中央引导地方科技发展专项资金、科技成果转移转化专项经费。
（9）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）520万元，主要用于局机关“百博入企”工作经费、科技人才配套奖励经费、科技日常合作对接工作经费、第20届工科会经费、百博入企”工作经费。
（10）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）8355万元，主要用于局机关国家创新型城市建设工作经费、科技创新与服务资金委托审计费用、科技创新专项资金、百博入企考核奖励经费。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.21万元，主要用于局机关退休人员支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.12万元，主要用于局属事业单位退休人员支出。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.47万元，主要用于局机关及下属事业单位为职工缴纳的基本养老保险支出。
（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.24万元，主要用于局机关及下属事业单位为职工缴纳的职业年金支出。
（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.54万元，主要用于局机关为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.87万元，主要用于局属事业单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）113.54万元，主要用于局机关及局属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于金华市科学技术局2021年一般公共预算基本支出情况说明
金华市科学技术局2021年一般公共预算基本支出1347.22万元，其中：
人员经费1176.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费171.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于金华市科学技术局2021年政府性基金预算支出情况说明
金华市科学技术局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于金华市科学技术局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市科学技术局2021年“三公”经费预算数为5.35万元，比2020年执行数增加1.96万元，增长57.82%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5.35万元，比上年执行数增长57.82%。主要用于科技合作与交流、科技成果推广、科技人才培养和引进、上级及兄弟市来金政策调研、工作交流等支出。增加的主要原因是2021年科技创新工作任务增加，接待工作预计会有增加，故公务接待费预算安排较上年增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年单位未安排公务用车购置及运行维护费预算，比上年执行数下降100%。主要原因金华市科学技术局机关及局属事业单位没有车辆。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年金华市科学技术局本级机关运行经费财政拨款预算101.71万元，比2020年预算增加10.31万元，增长11.3%，主要是2021年新进人员相应增加机关运行经费。
2.政府采购情况
2021年金华市科学技术局所属各预算单位采购预算总额329.79万元，其中：政府采购货物预算10.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算319万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，金华市科学技术局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
⑴总体情况。2021年金华市科学技术局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20160.09万元。
⑵重点项目情况。
①科技创新专项资金12780万元，主要用于金华市科学技术局本级兑现科技创新专项资金。
②省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金1000万元，主要用于金华市科学技术局本级补助省级产业创新服务综合体建设。
③省科技发展专项资金971万元，主要用于金华市科学技术局本级下拨2021年省科技发展专项资金。
④金华（上海）科创中心扶持资金870万元，主要用于金华市科学技术局本级补助长三角G60金华（上海）科创中心、人才大厦运营费用。
⑤第20届工科会经费450万元，主要用于金华市科学技术局本级举办第20届工科会开幕式和科技合作协议签约仪式、技术成果人才资金等路演对接和展示活动、“走出去、请进来”预对接活动、全媒体宣传等费用。
⑥网上技术市场建设和成果转化专项资金200万元，主要用于金华市科学技术局本级2021年浙中科技大市场暨“揭榜挂帅”服务中心委托运营费用。
⑦技术创新工程实施工作经费71万元，主要用于金华市科学技术局本级科技培训、科技项目及平台载体等各类评审费用、调研走访及对接科技创新工作费用。
⑧科技创新与服务资金委托审计费用60万元，主要用于金华市科学技术局本级2021年度企业研发投入奖励、逾期科技项目清理审计及开展项目绩效评价。
⑨人才专项-科技人才配套奖励经费50万元，主要用于金华市科学技术局本级省“万人计划”配套奖励、省海外工程师和国家、省引智项目配套奖励。
⑩国家创新型城市建设工作经费35万元，主要用于金华市科学技术局本级《金华市科技发展“十四五”规划》、《创新型城市建设条例》编制，组织国家创新型城市建设领导小组成员单位、各县（市、区）科技部门创新型城市建设业务培训；召开国家创新型城市建设领导小组成员单位、国家创新型城市建设推进会总结会等会议，赴外地及各县（市、区）调研及国家创新型城市验收资料编印等。
⑪电子政务项目36.93万元，主要用于金华市科学技术局本级科技成果转化云服务平台、协同办公系统运行、科技政务网，科技计划项目申报审批管理系统运行维护。
⑫国家高新区规划编制及创建工作辅导经费20万元，主要用于金华市科学技术局本级在金华高新园区成功升级为国家高新技术产业开发区后，按照协议约定需支付给第三方专业机构创建工作辅导费用的余款。
⑬对口工作（对口支援、对口帮扶、对口合作）专项资金20万元，主要用于金华市科学技术局本级与对口支援、帮扶合作地区开展科技对接交流活动、科技人才及科技管理人员培训等费用。
⑭人才专项-百博入企管理服务工作经费10万元，主要用于金华市科学技术局本级入企博士年度考核专家评审和实地检查、百博入企培训、博士服务团工作及资料及牌匾证书制作。
⑮科技日常合作对接工作经费10万元，主要用于金华市科学技术局本级日常赴高校院所走访科技对接及高校院所来金科技对接。
⑯外国专家局工作经费8万元，主要用于金华市科学技术局本级购买外国专家来华工作制证耗材、邮寄外国专家来华工作证、培训及宣传资料费用。
⑰科学数据与文献信息平台保障与支撑45万元，金华市科技信息研究院围绕全面支撑创新治理体系，深入实施科技创新首位战略，推进科技信息事业数字化发展，提升科技信息资源保障能力与分析能力，以科技创新智库、科技信息资源综合利用与服务中心为目标，在科技信息宣传、区域特色产业前沿技术跟踪、专利情报分析评议、科技统计与监测评价、产业态势主动分析、高层次人才招引评议等方面发挥积极作用，为我市创新活动提供系统化的情报调研和知识学习，为市委市政府和科技管理部门创新管理提供决策信息参考。
⑱中央引导地方科技发展专项资金108.62万元，金华市科技人才与创新服务中心深入实施创新驱动发展战略，推动大众创新创业，充分发挥市场配置资源的决定性作用，加快提升科创平台能级和科技成果转化能力，推进以科技创新为核心的全面创新，促进我市科技信息共享化、科技服务集成化、科技交易市场化、科技资源商品化和科技成果产业化，营造良好创新生态，构建具有金华地域特色的符合科技创新规律和市场经济规律的科技成果转移转化体系，加快区域创新发展，为我市全面建成小康社会和现代化创新型城市建设作出积极贡献。
5.以部门为主体的绩效目标。
2021年金华市科学技术局未进行以部门为主体的绩效目标管理，无相关绩效目标。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。
4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
11.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
13.科学技术（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
14.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
15.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
16.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
17.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。
18.科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：反映其他用于科技交流与合作方面的支出。
19.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
金华市科学技术局
2021年3月29日
2021年金华市科技信息研究院预算目录.docx
金华市科技信息研究院2021年单位预算.pdf
金华市科技信息研究院--金华市本级部门预算公开表.xls
2021年金华市科技人才与创新服务中心预算目录.docx
金华市科技人才与创新服务中心2021年单位预算(1).pdf
金华市科技人才与创新服务中心--金华市本级部门预算公开表.xls
2021年金华市科学技术局（本级）预算目录.docx
金华市科学技术局本级-金华市本级部门预算公开表.xls
金华市科学技术局本级-2021年市直部门预算公开文档.pdf
市科技局部门汇总金华市本级部门预算公开表.xls.